2018年度中国人民政治协商会议广东省台山市委员会预算公开
栏目:财政预决算   作者: 发布时间:2018/02/13 16:03 

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第一部分 2018年中国人民政治协商会议广东省台山市委员会预算基本情况说明
第二部分 2018年中国人民政治协商会议广东省台山市委员会部门预算报表
第三部分 名称解释

第一部分  2018年中国人民政治协商会议广东省台山市委员会预算基本情况说明

    一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
    中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协台山市委员会设有专门委员会8个,各镇(街)联络组17个,香港联络组、澳门联络组各1个;政协机关设办公室、秘书科、联络科、综合科。政协的职能是:政治协商、民主监督、参政议政。本会经费开支纳入市政府财政预算。
    (二)人员构成情况
    台山市政协机关编制20人,实有29人(其中正副主席6人、党组成员2人、专职常委会1人不占编制);离退休37人。
    (三)预算年度的主要工作任务
    台山市政协2018年度的主要工作目标是围绕市委、市政府的中心工作开展政治协商、民主监督、参政议政。
    二、收入预算说明
    2018年部门收入预算1135万元,比上年减少 17 万元,减少原因是:1、压缩行政运行开支;2、减少项目支出。其中:一般公共预算收入1135万元,占100%。
    三、支出预算说明
    (一)支出总体情况
    2018年部门支出预算1135万元,其中本年支出 1135万元,占100%,比上年减少 17 万元,减少原因是:1、压缩行政运行开支;2、减少项目支出。包括:一般公共服务(类)支出1135万元,占100%。
    三、“三公”经费预算说明
    2018 年台山市政协用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计40.4万元。
    (一)因公出国(境)经费支出 19 万元,主要包括政协领导及机关工作人员赴港澳开展联络委员、参加社团等活动开支。
    (二)公务用车运行维护费支出 15.2 万元,主要包括政协三辆公务车的运行、维修等各种费用开支。
    (四)公务接待费支出 6.2 万元,主要包括接待其他县市政协来访、工作交流,部分港澳委员等开支。
    “三公”经费预算增加的主要原因是: 2018年“三公”经费支出预算合计 40.4 万元,比上年预算数增加 8.2 万元。其中:
    (一)因公出国(境)经费支出预算  19 万元,比上年预算数增加 9 万元,增加原因: 政协驻会正副主席6人,专职常委1人,办公室及各科20人,一共27人。按照政协工作安排,每年要参加香港、澳门的春茗活动,参加香港、澳门联络组开展的各项活动及其他社团的活动若干次 。
    (二)公务用车运行维护费支出预算 15.2  万元,比上年预算数减少 0.8 万元,减少原因: 上年年末给汽车加油卡充值了1万元  。
    (四)公务接待费支出预算 6.2  万元,比上年预算数减少 0.3  万元,减少原因:  尽量减少其他县市的来访接待 。
    五、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。
    2018年本部门机关运行经费支出预算 47.9 万元(与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017上年减少  2.5 万元,减少原因是: 按照国家相关的规定每年压减经费5%的标准进行,因此政协相关的一些费用都进行压减。
    (二)政府采购情况。
    2018 年本部门政府采购预算总额 10 万元,其中:政府采购货物预算  9.5  万元、政府采购工程预算 0.5 万元、政府采购服务预算 0  万元。
    (三)国有资产占有使用情况。
    截至2017年  12月  31日(最新情况),本部门共有车辆 3辆,其中,一般公务用车 3辆(用于机要通信、应急工作)。
    2018年本部门预算安排购置一般公务用车 0辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。
    (四)绩效目标设置情况。
    2018年本部门项目绩效目标实现全覆盖 ,涉及一般公共预算当年拨款14.5万元。

第二部分  2018年中国人民政治协商会议广东省台山市委员会部门预算报表(按市财政局批复的预算报表格式全部公开)

    预算01表:收支预算总表/uploads/25s/1.xls
    预算02表:收入预算总表/uploads/25s/2.xls
    预算03表:支出预算总表(按科目)/uploads/25s/3.xls
    预算04表:财政拨款收支预算总表/uploads/25s/4.xls
    预算05表:一般公共预算拨款支出表/uploads/25s/5.xls
    预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)/uploads/25s/6.xls
    预算07表:政府性基金支出预算表/uploads/25s/7.xls
    预算08表:专款专用支出预算表/uploads/25s/8.xls
    预算09表:财政拨款三公经费预算表/uploads/25s/9.xls
    预算10表:项目支出预算表/uploads/25s/10.xls
    预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表/uploads/25s/11.xls
    预算12表:政府采购预算表/uploads/25s/12.xls

第三部分  名词解释

    为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    ……